２０１９年度１２月民革广安市委
部门预算执行情况说明
一、基本职能
民革广安市委员会是一个中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党机关。主要工作职责是参政议政、民主监督、助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至２０１９年度１２月，民革广安市委部门财政拨款累计支出６５．１３万元（含上年结转０．３６万元），占预算的８７．２５％，同比增加７．３８万元，增长了１２．８％。主要是在执行过程中，财政预算内资金追加２０１８年度绩效考核奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至２０１９年１２月，民革广安市委部门一般公共预算支出为６５．１３万元，完成预算８７．２５％。其中：
１、工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数９．８万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
２、工资和福利支出（类）津贴补贴（款）： 支出数６．０３万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
３、工资和福利支出（类）奖金（款）： 支出数６．６万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
４、工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）： 支出数２．７万元，完成预算８５．９９％，与序时进度相差１４．０１个百分点。主要是２０１９年５月养老保险改革，单位缴费比例由２０％调整到１６％，相应养老保险单位部分支出下降。
５、工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）： 支出数０．９４万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
６、工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）： 支出数３．６万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
７、商品和服务支出（类）办公费（款）： 支出数５．３万元，完成预算９９．８１％，与序时进度基本一致。
８、商品和服务支出（类）印刷费（款）： 支出数１．８８万元，完成预算９１．２６％，与序时进度相差８．７４个百分点。
９、商品和服务支出（类）水费（款）：支出数０．３１万元，完成预算７７．５％，与序时进度相差２２．５个百分点。主要是厉行节约，严格落实各项经费管理制度。
１０、商品和服务支出（类）邮电费（款）： 支出数０．４７万元，完成预算７１．２１％，与序时进度相差２８．７９个百分点。主要是厉行节约，严格落实各项经费管理制度。
１１、商品和服务支出（类）物业管理费（款）： 支出数０．１万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
１２、商品和服务支出（类）差旅费（款）： 支出数１．９２万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
１３、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）： 支出数０．０７万元，完成预算７７．７７％。主要是厉行节约，严格落实各项经费管理制度。
１４、商品和服务支出（类）会议费（款）： 支出数４．９５万元，完成预算５５％，与序时进度相差４５个百分点。主要是２０１９年年底民革企业家投资推介会、年终总结大会等相关会议费未支。
１５、商品和服务支出（类）培训费（款）： 支出数４．７６万元，完成预算７６．９％，与序时进度相差２３．１个百分点。主要是厉行节约，严格落实培训费报销管理制度。
１６、商品和服务支出（类）公务接待费（款）： 支出数１．０７万元，完成预算３３．０２％，与序时进度相差６６．９８个百分点。主要原因是严格按照中央八项规定和财经纪律要求，控制公务接待支出。
１７．商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数０．９６，完成预算６４％，与序时进度相差３６个百分点。主要是厉行节约，严格落实各项经费管理制度。
１８、商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数０．１６万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
１９、商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数１．１７万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
２０、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）： 支出数４．９７万元，完成预算９８．８１％，与序时进度基本一致。
２１、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）： 支出数５．４９万元，完成预算９６．１５％，与序时进度相差３．８５个百分点。
２２、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）： 支出数０．８８万元，完成预算８８％，与序时进度相差１２个百分点。主要是民革根据职工２０１８年度实际应休未休年休假天数申请资金发放补助，剩余部分直接退回财政。
２３、资本性支出（款）办公设备购置： 支出数１万元，完成预算１００％，与序时进度一致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
民革广安市委无政府性基金预算。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至２０１９年１２月，民革广安市委部门“三公”经费财政拨款支出１．０７万元，同比减少了０．１２万元。其中：因公出国（境）费支出０万元；公务用车购置及运行维护费支出０万元；公务接待费支出１．０７万元，占预算的３３．０２％，同比减少１０．０８％。主要是严格按照中央八项规定和财经纪律要求，控制公务接待支出。
附件
民革广安市委
２０２０年１月１８日
