2019年度12月
中共广安市委统战部部门预算执行情况说明
一、基本职能
1.负责协调、监督、检查全市统一战线工作；调查研究统一战线的理论政策，贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针政策；向省委统战部、市委反映情况，提出意见和建议。
2.负责联系全市各民主党派和无党派人士，及时通报情况，了解反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养代表人物。
3.负责联系市民族宗教事务局；贯彻党的民族宗教政策，检查民族宗教方针政策的执行情况；调查和指导及时处理民族宗教方面的新情况、新问题；协调民族宗教工作关系；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门对国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
5.负责党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员的安排工作；会同有关部门做好教育培养、考察选拔、推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作；受市委委托领导市工商联党组、指导市工商联工作；协助指导市工商联、民主党派组织做好干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作；做好市级统战系统市管干部的推荐工作；协助有关部门管理县市区委统战部长。
6.负责联系海内外工商界和代表人士。调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动各民主党派、工商联及统一战线各个方面积极为经济社会发展服务。
7.调查研究全市党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养推荐、安排使用党外知识分子代表人士。
8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9.负责指导县市区统战、民族宗教工作；组织统战系统干部的培训工作；协调政府有关部门的统战工作。
10.完成市委、市政府和省委统战部交办的其他任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2019年度12月，市委统战部部门财政拨款累计支出660.71万元，占预算的94.31%，同比增加319.58万元，增长了93.69%。主要是2019年3月机构改革， 市民族宗教局和市外侨台办合并到市委统战部，相应人员工资、工作专项经费一并划转到市委统战部，从而增加了总支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2019年12月，市委统战部部门一般公共预算支出为660.71万元，完成预算94.31%。其中：
1、工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数135.94万元，完成预算100%，与序时进度一致。
2、工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数72.35万元，完成预算100%，与序时进度一致。
3、工资和福利支出（类）奖金(款): 支出数63.71万元，完成预算100%，与序时进度一致。
4、工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数37.09万元，完成预算97.25%，与序时进度相差2.75个百分点。
5、工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费(款): 支出数16.28万元，完成预算100%，与序时进度一致。
6、工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0万元，完成预算数0%，剩余数退回财政。
7、工资和福利支出（类）其他工资福利支出(款): 支出数3.6万元，完成预算100%，与序时进度一致。
8、商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数39.29万元，完成预算89.66%，与序时进度相差10.34个百分点。主要是项目支出中部分办公费未用完，2020年市财政局将作为财政应返还额度返回。
9、商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数12.56万元，完成预算88.76%，与序时进度相差11.24个百分点。主要是项目支出中部分印刷费未用完，2020年市财政局将作为财政应返还额度返回。
10、商品和服务支出(类)水费(款):支出数7.48万元，完成预算98.81%，与序时进度相差1.19个百分点。
11、商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数4.08万元，完成预算100%，与序时进度一致。
12、商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数2.73万元，完成预算93.81%，与序时进度相差6.19个百分点。
13、商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数30.08万元，完成预算100%，与序时进度一致。
14、商品和服务支出(类)维修（护）费(款): 支出数5.33万元，完成预算61.05%，与序时进度相差38.95个百分点。主要是项目支出中部分维护费未用完，2020年市财政局将作为财政应返还额度返回。
15、商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数45.31万元，完成预算81.7%，与序时进度相差18.3个百分点。主要是项目支出中部分维护费未用完，2020年市财政局将作为财政应返还额度返回。
16、商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数6.83万元，完成预算98.7%，与序时进度相差1.3个百分点。
17、商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数6.93万元，完成预算58.04%，与序时进度相差42.96个百分点。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，剩余部分已被财政收回。
18.商品和服务支出(类)工会经费(款)：支出数2.15万元，完成预算100%，与序时进度一致。
19、商品和服务支出(类)福利费(款)：支出数13.51万元，完成预算100%，与序时进度一致。
20、商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数32.7万元，完成预算99.63%，与序时进度基本一致。
21、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费（款）：支出数7.75万元，完成预算99.74%，与序时进度基本一致。
22、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数81.62万元，完成预算88.78%，与序时进度相差11.22个百分点。主要是2019年民族宗教工作机动金未用完，2020年市财政局将作为财政应返还额度返回。
23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0.04万元，完成预算100%，与序时进度一致。
24、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数33.32万元，完成预算91.56%，与序时进度相差8.44个百分点。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中共广安市委统战部无政府性基金预算。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2019年12月，市委统战部部门“三公”经费财政拨款支出14.68万元，同比减少了2.67万元,减少15.37%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占预算的99.74%，同比减少37.45%，主要是厉行节约，严格加强公务用车管理；公务接待费支出6.93万元，占预算的58.04%，同比增长39.91%。主要是要机构改革后，职能、经费合并，增加了总收入总支出。今年公务接待约28批次、460人次。
附件：
1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
中共广安市委统战部
2020年1月20日
